| 廣東移動財(cái)務(wù)部BI成功案例 |
| 財(cái)務(wù)管理歷來是企業(yè)經(jīng)營管理的核心工作，也一直被廣東移動領(lǐng)導(dǎo)所重視。然而長期以來一直存在一下的問題： 財(cái)務(wù)分析和統(tǒng)計(jì)工作仍停留在手工操作階段 計(jì)算效率低下，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性也無法保證 MIS系統(tǒng)所承擔(dān)的功能仍然以核算為主 缺乏對成本動因的分析和識別 無法提供精細(xì)化的成本信息和管理會計(jì)信息 在2004年底開始，唯智有幸和廣東移動聯(lián)手建立基于價(jià)值管理的財(cái)務(wù)分析體系結(jié)合價(jià)值管理的財(cái)務(wù)分析體系的基本內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析體系面臨的挑戰(zhàn)與變革，實(shí)現(xiàn)價(jià)值管理與價(jià)值衡量。并最終達(dá)到通過企業(yè)的會計(jì)數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)的搜集、再加工及傳遞，以揭示經(jīng)濟(jì)活動的內(nèi)在聯(lián)系和變化規(guī)律，提供原先不具備的有價(jià)值的信息的目的。 在該項(xiàng)目中，唯智為廣東移動構(gòu)建了一個(gè)財(cái)務(wù)人員使用的財(cái)務(wù)智能分析平臺。財(cái)務(wù)管理分析系統(tǒng)包含：財(cái)務(wù)分析、數(shù)據(jù)采集、成本分?jǐn)偂⒊杀拘畔⒐蚕淼炔糠帧?nbsp; 集成所有需要用到的MIS數(shù)據(jù)、計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)及其他有用業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 提供數(shù)據(jù)上報(bào)系統(tǒng)，能收集各個(gè)市公司手工填報(bào)的各種計(jì)劃，指標(biāo) 業(yè)務(wù)人員要能自由的定義分析圖表、報(bào)表 具備數(shù)據(jù)鉆取，旋轉(zhuǎn)透視等多維分析功能 跟蹤各種經(jīng)營計(jì)劃的完成情況 完成成本分?jǐn)偰Ｐ偷挠?jì)算分析 具備嚴(yán)格的權(quán)限控制，和靈活的報(bào)表分發(fā)功能 財(cái)務(wù)分析整合現(xiàn)有的財(cái)務(wù)MIS數(shù)據(jù)和計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，對廣東移動的財(cái)務(wù)KPI指標(biāo)的波動進(jìn)行剖析，發(fā)現(xiàn)和解釋經(jīng)營中的財(cái)務(wù)問題，并提出解決方案；成本分?jǐn)傉戏謹(jǐn)偟臄?shù)據(jù)源，按照預(yù)設(shè)置的成本分?jǐn)偰Ｐ停ㄆ谟?jì)算廣東移動的網(wǎng)絡(luò)成本、營銷客服成本，為公司各部門的經(jīng)營決策提供成本信息的支持；數(shù)據(jù)采集主要是采集基層單位（包括市公司、市公司部門、縣公司）的成本和成本動因數(shù)據(jù)，為成本分析和計(jì)算責(zé)任成本提供數(shù)據(jù)支撐。 系統(tǒng)完成的分析主題包括： 收入分析 支出分析 各省橫向比較分析 關(guān)鍵指標(biāo)KPI分析 現(xiàn)金流分析 資產(chǎn)負(fù)債分析 計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)分析 全球通三產(chǎn)品線分析 新業(yè)務(wù)分析 固定費(fèi)用分析 欠費(fèi)分析 折扣分析 銷售折扣及充值數(shù)據(jù)分析 綜合統(tǒng)計(jì)分析 經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析 財(cái)務(wù)分?jǐn)偡治?nbsp; 廣東移動財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)在2005年3月份正式上線,第二期的實(shí)施也將在2005年底全部完成，系統(tǒng)上線后除了加快和理順了廣東省移動公司的分析工作，還為廣東22個(gè)地市的分析工作帶來極大的支持： 1、覆蓋全省22個(gè)地市公司以及省公司 2、推動全員理財(cái)、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)支撐、精細(xì)化成本信息 3、解決原來財(cái)務(wù)分析效率較低、數(shù)據(jù)來源不統(tǒng)一、分析深度不夠的全面等問題 4、提高財(cái)務(wù)分析對公司經(jīng)營決策支持的響應(yīng)時(shí)間 5、集中統(tǒng)計(jì)全省資源消耗數(shù)據(jù)、成本費(fèi)用數(shù)據(jù)，建立成本數(shù)據(jù)庫和成本動因庫，解決成本預(yù)測和控制的瓶頸 6、通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)成本分?jǐn)偅⒊杀緮?shù)據(jù)和分?jǐn)倕?shù)數(shù)據(jù)輸入－分?jǐn)偰Ｐ瓦\(yùn)算－成本分?jǐn)偨Y(jié)果定期輸出至應(yīng)用部門的機(jī)制 7、通過對基層財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整合和展現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任中心在對責(zé)任成本信息的掌握并在此基礎(chǔ)上的實(shí)現(xiàn)成本信息共享 |
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